|
|
Faktúra |
2210047
|
Zber gastro odpadu
|
13,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Technické služby mesta Svit |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210029
|
Zber gastro odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Technické služby mesta Svit |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2200258
|
Zber gastro odpadu
|
26,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Technické služby mesta Svit |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202005
|
Fa za dodané obedy pre žiakov a zamestnancov MŠ
|
1 633,80 |
s DPH |
|
01/2020
|
30.10.2020 |
Spojená škola sv. Jána Pavla II. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8610650965
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.11.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8431784068
|
Dodávka zemného plynu
|
-2 075,06 |
s DPH |
|
9106656474
|
31.12.2020 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8620057851
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
12.01.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8170795588
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.04.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8649196236
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.05.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
13.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8190924657
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.09.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160952419
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.10.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8161008677
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.12.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2200246
|
Zber gastro odpadu
|
79,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Technické služby mesta Svit |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8160847311
|
Dodávka zemného plynu
|
364,00 |
s DPH |
|
9106656474
|
01.06.2021 |
SPP a. s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
03.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
520163411
|
Vodné, stočné, zrážky
|
59,98 |
s DPH |
|
86/162/20P
|
16.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
520184695
|
Vodné, stočné, zrážky
|
147,85 |
s DPH |
|
86/162/20P
|
07.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
521113373
|
Vodné, stočné, zrážky
|
113,23 |
s DPH |
|
86/162/20P
|
12.03.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
521142057
|
Vodné, stočné, zrážky
|
170,88 |
s DPH |
|
86/162/20P
|
24.06.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521164537
|
Vodné, stočné, zrážky
|
119,74 |
s DPH |
|
86/162/20P
|
20.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SpKCH |
Mgr. Monika Pirožeková |
riaditeľka MŠ |
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202004
|
Fa za dodané obedy pre žiakov a zamestnancov MŠ
|
1 593,40 |
s DPH |
|
01/2020
|
30.09.2020 |
Spojená škola sv. Jána Pavla II. |
SpKCH |
Bc. Anna Špircová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2020 |
30.10.2020 |